我要提问题
请选择问题分类:
会计处理类 成本计算类 出口退税类 增值税类 企业所得税类 其他税种类 会计职业规划
提交问题取消

老师,你好,我们公司是在阿里巴巴国际站上面销售的,走一达通代理出口,现在收到一达...614784提问

出口退税,国内采购的进项发票,货款需要一次性付清吗?999339提问

大白菜回答:

感谢提问!国内采购这个没有要求。

大家好!我司是生成企业,2019年因为海关延迟结关和海关数据传送税务系统出现问题,导...736709提问

大白菜回答:

你们是深圳的企业么?这个地方要求是必须平掉的,尽管没什么道理。你可以在录入汇总时强平。另外马上这个软件这个地方 就删除了 。以后放心 吧。有具体问题可以联络老师QQ1691698727

老师您好,生产型企业一般纳税人,有一笔出口货物属于禁止出口货物,特殊标识为1,该...652110提问

大白菜回答:

感谢提问!应该是视同内销征税,不用申报退税了 ,按照内销进行账务处理。

你好!我想问一下,如果报关单金额小于发票金额几分钱,是按照报关单金额报退税吗?反...176****4986提问

大白菜回答:

感谢提问! 发票金额 和 报关单金额 因为四舍五入 差几分钱 可以避免 ,先把保报关单金额输入退税系统计算人民币金额,这样就一致了。

老师:我是一家外贸出口企业,有一批货,报关单显示:申报日期为 2019年12月31曰 ...135****9689提问

大白菜回答:

感谢提问!按照报关单出口日期开票确认收入。出口日期是20200102,就要在20200102号开票,是2020年的收入。

出口退税备案变更,由生产型出口变更为外贸型,出口备案变更表怎么填,有哪些内容要变...153****2518提问

大白菜回答:

感谢提问!你应该先咨询下你当地的这个流程,然后再系统内操作,不要自己埋头自己先变更。

老师你好 ,增税纳税申报表主表期末留抵税额是不是应该和账上的应交税费-应交增值税一...156****5863提问

大白菜回答:

感谢提问!留抵税额应该和应交税费-应交增值税一级科目的数相等。

老师您好:报关单金额为人民币,单一窗口FOB折算美元金额,是按当月月初中行折算价折...380575提问

大白菜回答:

感谢提问!是跨境人民币贸易么?

大白菜老师您好,企业派人在境外安装游乐园设施收到的外汇如何在外管局申报,是跟出口...榮之觅提问

大白菜回答:

感谢提问!你这个不属于增值税0税率应税服务退免税里面规定的情况,根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件4 《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》:“ 二、境内的单位和...

老师您好,我公司是生产型企业,只有外销业务,无内销,征税率退税率一致,无退税差,...187893提问

大白菜回答:

感谢提问!一直足额退税会造成税负低,正常情况下不可能一直足额退税的。

老师您好,出口货物因质量原因不能收汇,客户也不退货,目前未做退税申报,收入按报关...522085提问

大白菜回答:

感谢提问!因为质量原因不能收汇的,符合视同收汇的规定,但是你要去税局走手续,税局批准才可以退税。

老师我们公司是做出口婚纱的,已经报关,开五联发票的金额应该是多少?收到的成本发票...873216提问

大白菜回答:

感谢提问!出口发票根据你报关单FOB价格开具,进项成本金额 是你购买的金额,不是应该是多少。详细看下出口退税4-1和4-2课程。

19年6月出口采购发票勾选时没有选择“退税勾选”,错误地操作成“抵扣勾选”了 7月份...137****8436提问

大白菜回答:

感谢提问!退税勾选和抵扣勾选不影响退税。

想问下生产企业退税不能退,税务局让转免税,进项税要转出,这个转出的金额如何确定呢...132****8676提问

大白菜回答:

感谢提问!详细看下课程,这部分课程有讲。按照比例计算进项转出。

老师,请问生产型出口企业,申报城建税教育费附加中的免抵税额计税依据是什么?135****0780提问

大白菜回答:

感谢提问!这是税收要求,有具体文件。《财政部、国家税务总局关于生产企业出口货物实行免抵退税办法后有关城市维护建设税教育费附加政策的通知》(财税【2005】25号)规定,经国家税务局正式审核批准的当期免抵的增值税税额应纳入城市维护建...

老师,请问外贸做账时,遇到多个汇率怎么处理?电子口岸查到报关单按出口日期当月的第...135****0780提问

大白菜回答:

感谢提问!我建议你详细看下出口退税的课程,你现在是混乱,其实很好理解。学课程—财务经理—出口退税实操4-1和4-2

生产型出口企业,本月自产的A产品有出口也有内销,问库存商品科目应如何设置? 是...135****9689提问

大白菜回答:

感谢提问!做好是区分开 ,方便核算统计数据。

本企业是进料深加工结转业务,关于18年度手册核销问题,18年1月至12月共核销手册29本...533429提问

大白菜回答:

感谢提问!看下我们出口退退税的文章,【退税实操】生产企业如何完成2018年度进料加工核销?大白菜帮你梳理了! https://mp.weixin.qq.com/s/N5HZaDGIxyUOvCS12Uwlfw

生产型主营内销少量一般贸易方式出口,进项不够,所以没有退税报免税,增值税是属于价...158****1078提问

大白菜回答:

感谢提问!产生免抵额 就要缴纳附加税,课程里面有讲解。

我要提问题

仅限付费会员提问

您的问题会有相关财税专家解答

学每月报税
学退税流程与手续
学增值税
学所得税申报及汇算清缴
学外贸企业退税
学生产企业退税
学建筑业会计
学房地产会计
学成本核算
零基础学会计
学财税新政策
学初级职称
学个税申报及汇算
学工业企业做账
学现金流量表
学税收筹划