大白菜回答：

感谢提问！执行小企业会计准则的企业 补交所得税直接在当期计提 所得税费用 2、执行企业会计准则的 要用 以前年度损益调整 科目 调整 财务报表年初数。具体要咨询下你当地税局。

大白菜回答：

感谢提问！多缴纳的所得税1、税局申请退税2、税局申请留抵以后所得税。

大白菜回答：

感谢提问！咨询下审计，使用哪个科目更合适。

大白菜回答：

感谢提问！看下分录，计提： 借：管理费用/销售费用—工资 —社保 —公积金 贷：应付职工薪酬—工资 —社保（公司承担） —住房...

大白菜回答：

感谢提问！ 科目明细区分开。

大白菜回答：

感谢提问！ 开具发票 没有 开具发票就和正常销售16%发票 一样的填写。

大白菜回答：

感谢提问！属于混合销售。500万的标准是两者合计数。（二）转登记日前连续12个月（以1个月为1个纳税期，下同）或者连续4个季度（以1个季度为1个纳税期，下同）累计应征增值税销售额未超过500万元。 是累计应征增值税销售额。

大白菜回答：

感谢提问！去检查填写数据 是否重复录入

大白菜回答：

感谢提问！工程完工没有？

大白菜回答：

感谢提问！最起码你得告诉我你开得什么免税发票吧

大白菜回答：

感谢提问！租入车辆 是否签订了租赁协议及开具租赁费发票 是 就可以抵扣。

大白菜回答：

感谢提问！关联公司注意 公司之间的借款 要缴纳增值税

大白菜回答：

感谢提问！装修费在剩余合同期限内摊销。

大白菜回答：

感谢提问！ 这个不清楚你当地是什么情况。

大白菜回答：

感谢提问！这个要看后期课程安排

大白菜回答：

感谢提问！期末留底 不需要账务处理

大白菜回答：

是你公司自己要求 还是税局要求

大白菜回答：

去税局前台做补申报 这样就能少缴税