老师；您好！ 我们上游，材料供应商，要给我开红字票 金额160 万元 （材料已经使用；...134****0852提问
大白菜回答：
要落实 为何开红票。如果是真实业务只是开票有误重开，不影响所得税；如果是业务不真实，调减回去则要补交所得税（对应年度亏损合并后仍然亏损不补交）感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，我公司开具的法律咨询费50万，小规模纳税人，没有成本票，怎么筹划比较节税？发...150****1381提问
大白菜回答：
建议根据公司的实际业务逻辑寻找成本，比如 人工，耗材，业务外包成本。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师好，客户付给我们欧元，我想折算成美元报关，是因为我没操作过欧元报关单的退税，...380575提问
大白菜回答：
你可以通过汇率表进行折算。咱们官网的找工具一栏有个连接。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂！
老师，我司是小企业会计准则，去年收到一张办公室租金专票，现在办公室未到期就换地方...151****0415提问
大白菜回答：
这种情况可以让出租方直接开折让红字发票，你方需要据此作进项税转出。如果金额不是十分巨大，可 减今年费用，不做汇算清缴。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂！
老师高企审计调账把原本记入营业成本的费用调整为管理费用-研发费用里做研发的直接投...188****6719提问
大白菜回答：
感谢提问！这些问题你要咨询下审计事务所，他们审计调整同时要对申报出具调整意见。
老师的直播会员怎么看？点进去都要收费的135****4699提问
大白菜回答：
感谢提问！直播课程有些是免费，有些是付费的，可以去店铺咨询客服。
老师，你好！公司没有工会，电子税务局工会经费怎么申报，是根据什么来申报呢美美提问
大白菜回答：
感谢提问！按照工资总额申报填写，系统自己计算。
老师你好，客户买个产品1000元，然后退货，我们只退800元，扣下的200元是让客户承担的...975267提问
大白菜回答：
感谢提问！开红字发票1000元，扣200元作为代收代付运费。
公司底下没有车辆，那油费可以报销吗？188****5262提问
大白菜回答：
感谢提问！公司名下没有车，邮费不能报销。
老师请问下，小规模2020年企业所得税年报，2020年增值税销售额100万，增值税均减免。...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！减免的增值税计入营业外收入填报。
老师好，请问我们公司2020年找过专家咨询，然后对公账户转给他费用了，然后也没有给我...085083提问
大白菜回答：
感谢提问！最好的办法是补开。其次是按照无票支出做账汇算清缴调整。找发票冲减有风险。
老师您好，请问下，一般纳税人，2016年买的机床设备，当时购置未认证抵扣，现在2021年...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！为什么没有抵扣？建议加群咨询问题。
老师您好，我是一般纳税人，厂房租赁的，房东开给我厂房租赁增值税5%，现在我转租给别...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！你企业转租开具9%，营改增以后租赁取得的。
我提的问题很久了，没回音130****2606提问
大白菜回答：
感谢提问！我们主要是实操培训，职称问题回复不了。
老师，你好，现在有工贸一体企业的吗？既可以生产退税，也可以外贸退税？137****1992提问
大白菜回答：
感谢提问！不可以，只能单一退税模式。
营业执照的地址变更了，最近拿到了新的营业执照，开票资料上的地址也要变成新地址吗134****2245提问
大白菜回答：
感谢提问！开票信息要随着工商信息及时变更。
老师，接11号提问，我们公购置税等，但都是客户交，我主要想问，如这样我公司未花钱得...567355提问
大白菜回答：
感谢提问！详细说下业务。
您好老师:甲方工程款还有5万块钱未拨付，投标使用的建筑公司注销了。该怎么办？139****1881提问
大白菜回答：
感谢提问！和对方协商能不能个人代开发票结算了。
老师，个税不用汇算请缴文件有吗？政策优惠到什么时间180****7643提问
大白菜回答：
感谢提问！学课程—主管会计—税务会计《2019年新个税政策精读、案例计算及申报实操》
老师好，报关实际金额6900，报关行弄错了，写成69000，现在要在退税系统里，写申请，...186****7305提问
大白菜回答：
感谢提问！直接在退税系统里面按照提示操作就可以了，你自己要熟悉退税系统每个模块包括哪些，有些东西我们没有讲到。
