老师，，小规模收入（99009.9）增值税3%（2970.3），疫情期间1%（990.1），增值税纳税...159****4170提问
大白菜回答：
感谢提问！主管会计—税务会计《 纳税人每月(季)报税实操讲解及演示》第一节系统讲解。
老师你好！请问半成品的人工工资和制造费用如何做分录？如何结转？？？150****3866提问
大白菜回答：
感谢提问！可以参照产成品的分配方法。
去年的利息，发票在所得税汇算清缴前开回来，有税务风险吗？简单提问
大白菜回答：
感谢提问！没有税务风险，汇算清缴之前开进能税前扣除。
老师，个税年度清算汇缴有没有最新的视频讲解。现在在个税课程中关于年度清算汇缴的是...494134提问
大白菜回答：
感谢提问！最新的要等明年出报表才可以模拟填写，现在是理论上的讲解。
老师，税务会计课程里的增值税课件11月份都更新的哪些内容啊？我6月更新的的看完了，...静姐提问
大白菜回答：
感谢提问！电脑网页登陆网页最下边有一个更新公告2019年11月05日 根据11月上线的增值税发票综合服务平台（代替原选择抵扣平台），重新录制操作视频，保障更新与实际工作同步！
老师您好 我公司是禽类养殖和禽兽宰杀，养殖场也有自己的营业执照，属于分公司，宰杀...一帆风顺提问
大白菜回答：
感谢提问！1、分公司是独立核算的么？2、农业生产者销售的自产农产品免征增值税。
老师，我是一般纳税人的商贸企业，我报税的时候进项税额转出的金额与实际发生的不一致...985413提问
大白菜回答：
感谢提问！你需要详细说下为什么不一致才能给你做出判断和建议。
请问老师，一家企业自农民种植户或种植户合作社收购柳条（按增值税政策，是免税农产品...133****8265提问
大白菜回答：
感谢提问！这个就是免税农产品进一步加工计算抵扣增值税，官网 学课程—财务经理—农业会计《农业会计【2019年5月更新】》
老师你好，我们公司报关单上的总价是人民币，那擎天系统录入出口明细的时候怎么录入呢...180****4096提问
大白菜回答：
感谢提问！我们课程主讲龙图退税，对擎天操作不熟悉。
老师，书上132页中的剔除运保费，指的是外币数，还是人民币数，我们先按报关单剔除外...753191提问
大白菜回答：
感谢提问！这个是举例， 132页第3讲了多种处理办法。
大白菜老师，您好，请问下黄金制（饰）品、钻石制（饰）品、银制（饰）品出口分别可退...137****2702提问
老师你好，我是一般纳税人，7月份收到一张1月28日开具的进口增值税专用发票，税费为74...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！抵扣所属期7月份，增值税课程第33节讲解看下。
烧饭员工没有缴纳社保，属于临时工，他的工资该如何处理？每月的菜经费没有发票又该如...158****9503提问
大白菜回答：
感谢提问！临时工，代开劳务费发票，按照劳务报酬申报个税。每月菜钱按照 国家税务总局公告2018年第28号 第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目（以下简称“应税项目”）的，对方为已办理税务登记的增值税纳税人，其支出以发票...
老师，金税盘的服务费，不是可以抵增值税吗？我公司如果这个季度不需要交增值税，就不...110040提问
大白菜回答：
感谢提问！防伪税控维护费可以抵减增值税，支付时 管理费用-办公费 贷 银行 ，同时 增值税申报附表里也要填写本期发生数。
老师，我是房地产一般纳税人，收取业主电费开收据，平进平出交给电力公司，电力公司开...152****9500提问
大白菜回答：
感谢提问！电力公司开票开给你公司么？如果是开给你公司，你公司需要申报电费。
老师，我自己想装一个开票系统软件可以吗？没有金税盘的话。186****6122提问
大白菜回答：
感谢提问！税控盘就像当月一个开票证书 没有盘怎么开？
您好，一般纳税人有辅导期，当月认证的发票只能下月抵扣，是吧？999339提问
大白菜回答：
感谢提问！是的，增值课程里面有详细讲解。
有跨境电商的会计讲解吗467685提问
大白菜回答：
感谢提问！没有跨境电商的课程。
您好老师，提问过有张过万的公司所在地的餐费发票只能做招待费吗，这张发票是业务员拿...135****4085提问
大白菜回答：
感谢提问！这个招待费属实么 还是集中开票的？
老师，商贸企业对应的商品进项未收到，可以先用别的商品进项抵减税额，暂估商品成本吗135****4085提问
大白菜回答：
感谢提问！可以，但是账务要真实。
