老师，我们公司做贸易的，前段时间发了一批电子元器件给加工商加工，收回时对方开票名...614784提问
大白菜回答：
感谢提问！你是走的委托加工呢还是把元器件销售给加工商加工了呢，这两种开票不一样，一个是加工费，一个是商品。
个体工商户怎么报税呀089819提问
大白菜回答：
感谢提问！增值税申报看，学课程—主管会计—税务会计《 纳税人每月(季)报税实操讲解及演示》第一节。
老师，请问老师课件上讲的收回货款的汇率都是按照结汇汇率处理，调整结汇的，但是实际...185****4818提问
大白菜回答：
感谢提问！详细看下课程4-1 第10节：补充-企业收汇结汇与调汇全处理。
老师，建筑安装合同既有材料，又有施工，开票准备按两种税率，合同必须签订两个吗？还...185****6589提问
大白菜回答：
感谢提问！国家税务总局公告2018年第42号，一般纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务，如果已经按照兼营的有关规定，分别核算机器设备和安装服务的销售额，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。一个合同签订销售和安装要...
建筑业同市但跨区的项目要预缴增值税吗？需要的话，是要到办税厅当面办理，还是可以在...stella提问
大白菜回答：
感谢提问！通市跨区一般不需要但是要咨询税局确认。预缴是要在异地税局预交。
大白菜老师，我们是外贸型出口企业，3月份取得进项发票，4月份认证并完成货物出口，但...150****3600提问
大白菜回答：
感谢提问！5月份可以再开，汇率是出口月份的汇率。
我公司是一家普通的生产企业没有办理进出口及退税的一切手续。现在公司接到一家意大利...139****0834提问
大白菜回答：
感谢提问！如果你自己出口办理退税 就需要办理进出口资质及备案。
老师，外贸企业购销合同印花税怎么计算啊？是（购 销)*0.0003还是销售金额直接×0.0003...136****1003提问
大白菜回答：
感谢提问！具体申报计算咨询你当地税局，地方不同计税依据不同。
同一台电脑可以同时操作2家外贸退税申报吗？136****1003提问
大白菜回答：
感谢提问！应该是不可以，咨询下龙图退税客服。
老师好！关于港区岀口退税应提供的资料(河南)有一项:出口退税申请书及利息申请书？关...风铃草提问
大白菜回答：
感谢提问！这个最好是咨询你当地，我们这边没有要求。
老师，全年一次性奖金不并入综合所得，请问我一月份工资4500元，那差额的500元，还可...137****3045提问
大白菜回答：
感谢提问！看下个税讲解 年终奖的部分，年终奖单独申报。
老师，单位给一个工程项目的老板家里做的纱窗不收钱，应该做到具体哪个费用项目里面？...180****7643提问
大白菜回答：
感谢提问！内帐随意，这个没有固定要求。
物流公司的进项发票来源在哪里，如果没有进项票只能乖乖的交6个点的增值税吗？有什么...276550提问
大白菜回答：
感谢提问！进项发票来源 1、 购置车辆 2、车辆加油 3、车辆维修 4、房租 5、水电 6、过桥过路费
小规模企业收到一张专票是否要到税务局做认证。还是不认证直接做成本？这样的留抵后税...139****8108提问
大白菜回答：
感谢提问！小规模收到专票无需认证！1、退票开普票2、退票不成 专票当普票做账 无需认证
老师,说说发出商品科目,还算企业存货吗?我们帐务处理 借:发出商品 贷:主营业务收入...753191提问
大白菜回答：
感谢提问！为什么这么做分录，你符合收入确认条件么产生纳税义务没有？
老师，我想问下，我有个客户用公账转出厂房的房租，但是没有发票，该怎么做分录？159****1874提问
大白菜回答：
感谢提问！ 可以按照无票正常入账 借 预付 贷 银行 按月分摊进入费用 因为无票 汇算清缴要调增利润。
您好，对于发放的代金券如何做账？999339提问
大白菜回答：
感谢提问！借：银行存款 贷：其他应付款或预付账款——代金券 借：银行存款 其他应付款或预付账款——代金券 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额）
请问购买材料直接发到工地上使用但货款未付发票未收到如何进行会计分录？牙齿晒太阳提问
大白菜回答：
感谢提问你！直接使用就不用入库 走暂估（不含税金额） 贷 应付账款-暂估应付款
开展会购买的纪念品U盘100个，收到了税率为16%增值税专用发票，税务人员已经确认抵扣...138****1808提问
大白菜回答：
感谢提问！ 你买这些优盘用途是什么呢？
私营企业股东转让股份，原值转让，请问一下账务怎么处理，同时需要申报哪些税730302提问
大白菜回答：
感谢提问！资本到账没有，原值转让一般缴纳个人所得税 只缴纳印花 账务处理 就是 实收资本-新旧股东 变换借贷方 但是如果企业是盈利的有利润 原值转让税局会不认可。
