白老师您好，我们单位收到一张税务局代开的设计费发票，带个人开的，我们是不是得扣了...153****2518提问
大白菜回答：
是的，可以劳务报酬代扣个税。按照《中华人民共和国个人所得税法实施条例》有关规定，从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务...
如果不是小微企业，企业所得税，税率25%对不 015550提问
大白菜回答：
感谢提问！不享受小微企业是都是优惠的是多少率是25%。
有没有关于自然人股权转让的学习视频039045提问
大白菜回答：
感谢提问！暂时没有单独的股权转让课程。
质量索赔业务如何处理，需要开具发票吗？还是只需要开具收据186****9797提问
大白菜回答：
感谢提问！需要说清楚业务，根据实际情况判断。
老师，股东分红后，净利润 期初未分配利润≠期末未分配利润，怎么解决报表不平的问题...风提问
大白菜回答：
感谢提问！查账原因，看账务处理。
老师您好！建筑企业收到住建局2019年建筑业扶持资金50万元，是贷记营业外收入50万，还...502671提问
大白菜回答：
感谢提问！这个资金有具体文件么？可以看下学课程—主管会计—税务会计《企业所得税全面学习》6-7节关于征税收入和不征税收入讲解和申报。
老师您好，我们签了一年的服务合同，4月份开了第二季度的发票，收入是要在4月份确认吗...153****2518提问
大白菜回答：
感谢提问！成本每个月都要计提，4月份开第二季度发票，增值税一次交税，按月确认收入。
老师，企业购买的材料有好几个规格，要设置规格明细吗180****7643提问
大白菜回答：
感谢提问！根据公司需要，如果想核算准确就需要明细核算。
您好老师，一般纳税人从银行或小额贷款公司支付利息、手续费等取得的增值税专用发票进...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！支付利息的专票不能抵扣，手续费专票可以抵扣。
老师，当月发生业务收到的发票放在下个月认证，当月可以不做账等认证时候再做账吗？527623提问
大白菜回答：
感谢提问！当月发生的费用及时入账，可以走待认证进项科目。
老师 我们是从事鲜活肉类批发零售的 这个确认收入时比如我开具1万的普通发票，因为批...137****8500提问
大白菜回答：
感谢提问！免税农产品 借 银行存款 贷 主营业务收入。
你好，老师，请问我们是中小型工业企业，税务备案的是小企业会计准则，年末需要计提盈...152****6065提问
大白菜回答：
感谢提问！需要计提盈余公积，可以在2020年末可以补提。
关于周一政策课疑问？ 老师，那申报1季度的增值税，附列资料第八栏有1-2月3%征收率...138****4318提问
大白菜回答：
感谢提问！等系统更新后 按照 3%征收率的和1%征收率计算的数据填报。
你好！老师！我们有一家客户销售额达到100万以上有返点的！现在年度盘点额达到11万！...137****8397提问
大白菜回答：
我不太明白盘点额、开红票、返利的关系。
老师，我是会员，大约半年前掏了600多元购买会员，进就一直没看见更新课程，就以前那...178377提问
大白菜回答：
感谢提问！你购买的年度会员，课程已经更新了，是你看的方式错误。
老师，给客户发的免费样品，如何进行账务处理？180****7643提问
大白菜回答：
感谢提问！你这个免费样品是要做视同销售的。
一般纳税人设备安装费税率999339提问
大白菜回答：
感谢提问！一般纳税人建筑安装税率是9% 。
请问生产退税企业出口cif报关，垫付的运费科目怎么做，运费是专票，能认证抵扣么186****1239提问
大白菜回答：
感谢提问！学课程—财务经理—出口退税实操《新退税教程4-3：生产企业退税办法账务与操作》第2节。
老师：新股东入股后溢价转资本公积，再将资本公积转实收资本，这时候的溢价分到新旧股...瑞安提问
大白菜回答：
感谢提问！这个可以不按照股东出资比例转增，股东会议决定就可以，但是最好咨询下律师关于法律方面的问题。
文化传媒公司，研学业务含餐，餐费能进成本吗？这样的企业成本和费用项目一般具体有哪...158****0565提问
大白菜回答：
感谢提问！研学业务？负责餐费么？可以把餐费作为成本，要根据你企业经营情况来看，业务相关的费用和成本 都可以入账的。
