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感谢提问！需要做纳税调整，《企业所得税法实施条例》第九条　企业应纳税所得额的计算，以权责发生制为原则，属于当期的收入和费用，不论款项是否收付，均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用，即使款项已经在当期收付，均不作为当...

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感谢提问！《国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》（国家税务总局公告2015年第34号）第三条：企业接受外部劳务派遣用工支出税前扣除问题,企业接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用，应分两种情况按规定在税...

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感谢提问！符合扣除标准之内的是可以免个人所得税，超出标准的需要缴纳计算个人所得税。

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感谢提问！最新政策取消时间限制，但是退税的要求并没有取消。四、纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为，未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的，在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后，即可申报办理出口退(免)税；...

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感谢提问！年末，应交税费-增值税明细科目要做结转，余额为零。

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你是说那个报表？

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感谢提问！免税的业务对应的进项不能抵扣。

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感谢提问！详细说下办公室的情况，自己的还是租赁的

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感谢提问！这个就是免税农产品进一步加工计算抵扣增值税，官网 学课程—财务经理—农业会计《农业会计【2019年5月更新】》

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感谢提问！学课程—财务经理—出口退税实操《新退税教程4-2：外贸企业退税办法账务与操作》第四节。

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感谢提问！视同内销征税，外贸企业需要开转内销证明。

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感谢提问！合作社是劳动群众自愿联合起来进行合作生产、合作经营所建立的一种合作组织形式。个体户是以劳动者个人及其家庭成员为主，用自有的生产资料和资金独立地从事生产和经营活动，向社会提供商品和劳务，是社会主义公有制经济的有益的补...

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感谢提问！不能退税的原因是什么，这个最重要。

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感谢提问！建议看下课程，学习下退税计算，你也没有表明你是什么企业。

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感谢提问！看下课程 新手会计——《深入:工业做账报表报税》。

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感谢提问！发票暂时未到的，得暂估入账处理，材料怎么领用不收影响。

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感谢提问！借：所得税 /税金及附加 贷：应交税费--个人生产经营所得税，看你当地是哪种处理。

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感谢提问！是有这么一个说法，但是具体到你当地外管局和税局怎么处理，最好是咨询下你当地同行。

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感谢提问！可以只报法人零工资申报。

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感谢提问！有风险，必须办理工商税务迁移变更。