老师，一小规模纳税人季度申报增值税专票发票开具金额是正数；普通发票开具金额是负数...东@逆流而上提问
大白菜回答：
感谢提问！负数申报需要找税局处理，专票按照课程讲解正常申报填写即可。
老师你好，请问小规模公司按季申报纳税的升为一般纳税人500万限额是按季还是按月？717700提问
大白菜回答：
感谢提问！连续4个季度或12个月，按照季度申报按照季度计算。
自产鱼虾和批发零售鱼虾免增值税吗？152****7961提问
大白菜回答：
感谢提问！自产的鱼虾可以免增值税。
大白菜老师，您好！我上岗去一家自营出口生产企业一般纳税人，我看之前会计凭证，有不...138****6459提问
大白菜回答：
感谢提问！关于退税计算，建议先看下课程案例讲解生产企业退税计算方法讲解。
老师，我想请教一下，建筑业的农民工个人所得税0.4%如何解决，现在税务查16年到18年的138****1150提问
大白菜回答：
感谢提问！如果是你当地税局清查以前的个人所得税，配合处理，没有好的办法。
老师好，问下建筑业一般纳税人简易计税开发票税率3%,疫情期间分包单位（小规模）开来1...10488提问
大白菜回答：
感谢提问！通过设置科目，借方 应交税费——应交增值税-销项税额抵减 。
老师增值税在总分公司是如何处理和分配732726提问
大白菜回答：
感谢提问！总分公司增值税不存在分配的问题，要么各自开票申报，要么合并一起开票申报。
您好老师，一般纳税人对国客户提供常规模具设计服务，请问该种出口服务在享受出口免税...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！符合要求的设计服务是可以的，学课程—财务经理—出口退税实操《新退税教程4-4：应税服务消费税退税与免征税》有详细讲解。
老师 请教一下，我们公司在今年8月份买了一个破产企业的资产，现在要对之前破产拍卖...134****2245提问
请问老师出口报关是人民币，退税录入时需要转换为美元吗？180****5939提问
大白菜回答：
感谢提问！退税录入时需要折算填写美元的。
你好，白老师！我公司是房地产开发公司，之前出租了一幢自行开发的酒店(属于老项目)，...Isaac-Lee提问
大白菜回答：
感谢提问！这个业务简易计税，可以开具专票。
预缴税金后才取得分包发票，如何填增值税预缴表，附加税和企业所得税，个人所得税又如...139****1898提问
大白菜回答：
感谢提问！学课程—财务经理—建筑业会计《建筑业会计讲解》2-2有讲解。
你好，白菜老师，我想请问一下9610跨境贸易电子商务如何报关？如何退税？风铃草提问
大白菜回答：
感谢提问！这个业务无法提供咨询，我们的课程没有涉及到这块业务。
现在定额票的上面的章换了，以前的老票从2019年1月1号都不能用了吗？134****5443提问
大白菜回答：
感谢提问！如果税局仍旧发行旧章定额发票还是可以用的。
你好 老师 装饰公司 劳务分包方是自然人 不是单位 可不可以差额608222提问
大白菜回答：
感谢提问！看下建筑讲解，一般计税 就不能差额了。
老师，外贸出口退税企业，每月十五号前除了增税和通用申报，要不要做其他额外的申报表...stella提问
大白菜回答：
感谢提问！你看下课程，顺便做一下练习。课程有提供资料练习申报。
请问老师，几家关联企业共用不同部门的人员应该怎样合理处理几家企业的账务那。陈晓荣提问
大白菜回答：
感谢提问！严格区分开，或者更定一家公司 给其他公司开票。
一般制造业，购入大楼做员工公寓，进项税可以分期抵扣吗？373662提问
大白菜回答：
感谢提问！员工公寓是免费提供的住宿么？？
老师 你好 我想请问一下 无票收入金额大了 有税务风险嘛189****5978提问
大白菜回答：
感谢提问！如果业务真实就可以。
老师好，支付企业一年房租是放在预付账款科目吗？115492提问
大白菜回答：
感谢提问你！一年以内是预付账款
