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2021-01-31
老师你好，我2020年预交的所得税跟利润算下来的数字对不上，当时预交就交了些
大白菜会计学堂回复：
感谢提问！根据实际利润做更正申报。
2020-09-20
老师购买方上传红字信息表，当月卖方开不了发票，购买方转出进项税分录怎做呀光贷进项税转出吗？还有下月开来红字发票时购买方分录怎么做呀？下月开来红字发票，上月进项已转出，借红字商品，税怎么处理，求分录
大白菜会计学堂回复：
感谢提问！只开信息表当月不开红字发票，要在次月申报时做转出，账务处理只做进项转出分录，下月开来红字发票，补做货物冲减分录。
2019-05-05 千奇和小野伸二
老师，您好！公司采购了些“种子树苗”，属于免税农产品，另外发生了相应的“拉土、钩机”等劳务，销售方是同一家单位，该项业务是“兼营业务”吧？那么可以将“免税农产品”和“劳务”开具在一张发票或销货清单上吗？是否应当适应各自的税率分别核算、开票？
大白菜会计学堂回复：
感谢提问！免税农产品 说率 为免税 开普票 。 劳务 可以开专票，最好是区分开票。
2019-01-29 008187
老师，请教下您关于农产品抵扣进项的问题，我们是工业企业，公司食堂的粮油是在粮油批发部买的，对方给我们开了三个点的增值税普通发票，我们可以抵扣吗？如何抵扣呢？期待您的解答，谢谢！
大白菜会计学堂回复：
感谢提问!建议你看下官网 农业会计课程 第七节 有一个农产品最新抵扣全面讲解。